用友U8 1-11月份应收利息科目不挂辅助核算,12月挂

 admin   2019-04-17 00:32   189 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

用友U8 1-11月份应收利息科目不挂辅助核算,12月挂辅助核算会有什么影响?应该怎么处理?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,如果是从没有辅助核算到有辅助核算,建议增加两个末级,第一个末级不挂辅助核算,第二个末级挂辅助核算,之后使用第二个末级科目就可以了。

这样的话新增加的末级挂辅助这个就没有期初

您好,如果第二个末级科目有数据发生,结转到下年就有期初,如果不这样增加的话,总账会对账不平。

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