老师,我的账套会计期间是2018年9月,现在做账做到十二

 admin   2019-04-17 00:32   181 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

老师,我的账套会计期间是2018年9月,现在做账做到十二月了,在期初余额进行期初对账,总账和辅助账对账不平,原因是我在十一月给科目增加辅助核算了,现在怎么处理呀,我2018年就想加辅助核算

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,如果不是往来核算,建议先取消辅助核算,然后从没有辅助核算到有辅助核算,建议增加两个末级,第一个末级不挂辅助核算,第二个末级挂辅助核算,之后使用第二个末级科目。

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