你好老师，我想做固定资产拆分，是不是拆分前先计提下折旧但

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您在资产减少前做的计提折旧，然后生成折旧凭证，现在固定资产结不了账提示什么。

提示不平，具体记不清了，应该是因为没拆分没生成固定资产那个凭证的缘故，现在就是差一个固定资产清理的凭证，我走到这一步怎么弄？第一次计提折旧生成凭证了领导审核完了之后我结转完损益领导也审核完了，到这里了怎么弄？是不是把生成的折旧凭证取消？？怎么取消呢？？？谢谢了，结不了账没法报税

直接对资产减少生成凭证，将总账凭证记账后再对账查看，平的直接结账即可。不影响您损益结转凭证。

到这里还没拆分固定资产呢，资产减少不掉，减少的好像是一层的数据我有图片给您看看所以我们几个人没敢继续往下点

我可以理解为您的业务是之前将所有的资产录在一张卡片01上了，现在这其中一部分资产需要做减少，若是这样将01卡片拆分成多个0203等，再将02减少。然后减少生成凭证。拆分不需要生成凭证。若您是02下的其中一部分要减少，您可以将02减少后，再录入不需要减少的部分进来。