在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
你好老师，我们看着不对所以没点确定，所以这一层还在里面。。您意思是拆分前先计提下折旧但不生成凭证，但是我现在是做到：第一个折旧计提完了生成折旧清单了，领导审核完我也结转完损益了，领导再次也审核完损益的凭证了，我因为还没拆分所以结固定资产模块时结不了账才现在不知道怎么弄，现在怎么操作？我现在是不是得倒回去？？是不是得取消审核把生成的折旧凭证删掉，然后再在卡片管理～卡片～进行拆分然后再生成计提折旧生成明细的凭证，然后再结转损益？？您有电话吗打字说不清楚以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，若您觉得现在有点绕不太好理解，建议您将凭证弃审删除，计提折旧拆分资产，再计提折旧生成凭证，最后最资产减少操作，总账凭证记账。再结账。不好意思，微问答不支持电话沟通，建议您可以在工作日拨打4006600588热线咨询，谢谢。
好的
我觉得这个流程比较清楚些了，你说的这个弃审删除凭证，我让就领导给我取消审核凭证对不？？？让他取消哪个哪个凭证的审核？是所有还是开始生成折旧的那个？？？
计提折旧的凭证让您领导弃审，您再将该凭证作废。
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