2019年账套刚开启，想把银行存款和应收应付设置为部门核

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好， 这是新建的账套还是从上年结转的呢？本年是否已经使用过这些科目？

从去年结转过来的

没有用过呢

您好，上年科目是否有辅助核算，有什么辅助核算？先查看总账的期初余额，是否有余额，有的话，需要删除期初余额后，在勾选上辅助核算。

先查看总账的期初余额，是否有余额，有的话，需要删除期初余额后，在勾选上辅助核算。按上面的操作和去年有是么辅助核算有关系吗

上年科目如果有往来类的辅助核算，则无法删除期初余额，不能直接在原科目上修改，需要增加下级科目实现。