用友U8预收账款原来没有辅助核算,今年想做客户往来,清空

 admin   2019-04-17 00:49   184 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

用友U8预收账款原来没有辅助核算,今年想做客户往来,清空了预收账款的期初余额,然后会计科目勾选了客户往来,回到期初余额,双击,点辅助明细,里面有历史的凭证,我再按照客户余额,汇总的话,外面期初就翻倍了,怎么处理

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,科目之前没有辅助核算,本年想增加客户往来,这种不能直接在原科目上增加往来类的辅助核算,建议增加2个下级科目或者增加同级实现您的需求。

加二级科目就没有历史凭证了吗

是的呢,因为之前并没有二级科目。该操作不可逆,操作前请做好账账套备份哦。

请问那平级都是二级科目,原先明细是封存好还是删掉好

原来科目没有期初余额,本期没有发生额可以删除,如果已经使用了,有期初余额,可以不删除,封存科目即可。

本文地址:https://xlsderp.com/ask/post/68834.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?