在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
老师，你好。我做采购业务采购入库了1000，可是供应商开发票开错了开了2000，那我在系统如何操作？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您此时结算只能是1000；后续请您在做一张红字采购发票1000，与之前做多的1000的蓝字发票结算；
您好，上面的内容说的数量是错误的情况；若是金额错误的话，入库单与专用发票已结算，您可做红字运费发票-1000，再做费用折扣结算，红字运费发票与采购入库单结算，存货核算做结算成本处理，生成入库调整单-1000；
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