在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
客户使用财务业务一体化，在18年未结账前新建2019期间，并发生业务，目前客户想对会计科目做大的调整，于是我把18年度所有模块结账，然后做了数据卸出使2018和2019账套库分离，现在通过应收应付生成的凭证我已全部删除，应收应付单据也全部弃审删除完毕，票据处理也删除了，取消操作也没有可恢复的，但是应收应付模块期初余额增加、删除按钮依旧灰色，无法操作，客户现在还要返回2018年度修改业务，应收应付的期初可能会变，想的是清楚应收、应付、总账期初，手工录入，现在按钮为灰色，如何处理？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，正在协调人员处理。
您好，因为您是开张结转以后做的卸载，这种情况，应收应付是不存在期初的，这个期初就是帐套的期初。只有新建帐套库才会有期初。另外客户只是想删除会计科目，这个开账之后就可以删除的，不需要卸载，您现在可以先备份帐套，再将卸载前的备份引入，再删除科目，只要不是往来科目有期初，其他科目删除期初，一般都能删除的。
做完以后就可以反结账修改上年数据了。
就是往来科目要调整，所以才这样操作的，或者有能有什么办法可以初始化应收应付，期初重新录入，类似固定资产
您好，那建议您还是先做好备份，恢复卸载前的备份，再删除19年业务，删除会计期间，再新建帐套库吧！
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