请问，用友U8+13.0,如果和A单位签的采购合同，开票

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，可以正常录入单据后，对发票做应付冲应付，将A供应商冲抵到B下后，在将发票与付款单做核销即可。

好的，谢谢

好的呢，您客气啦。

老师，您好，如果是在付款单上，表体输入B单位，表体输入A单位，代付来处理可以吗？

您好，经测试，这张付款单可以保存，但是受控科目是挂在表体供应商下，也就是A单位，核销也是核销A。可以与财务确认，是否要挂在该单位下，根据自身实际情况决定。