在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
18年12月31号登录系统，12月份结账总账时提示固定资产未结账，但是到固定资产模块只有恢复月末结账前状态，没有月末结账节点，是什么原因，用其它月份登录又提示最新可修改日期为18年12月31日。恢复月末结账又提示该月尚未结账，不能进行反结帐处理选项中，下次折旧分配月份是2018.01，这个感觉好奇怪，折旧清单已经到12月份了，12月份凭证也生成了以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，下次折旧分配月份是2018.01，这个是有问题的，需要到isd中提交问题，具体分析看看。
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