用友U812.0 因为调账需要重新结转2017年的数据，

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您检查下17年科目档案跟16年是否一致呢？比如上下级科目、辅助核算等。另外检查16年是否有未记账凭证，因为12.0版本反记账容易出现将上年12月凭证恢复记账。

我查过，16年12月己结账，有没有批量检查上下年档案的工具，还有个事，我发现重新结转后17年带辅助核算的科目，往来明细和汇总金额不一样，但是对账还是平衡的

您好，没有您说的这个工具，建议您分别输出excel，进行核对吧！如果还是没有问题，建议您在isd提交问题，由工程师进一步分析原因。