在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
你好，11月份某个发货单（带单价）2018110058产品在12月份出现了故障需以旧换新，在做以旧换新业务单据的时候，首先参照原发货单生成了退货单2018120050（0单价）之前未开票，再以0单价做发货单2018120051发出，现在财务开发票时发现2018110058数量为0金额不为0（与2018120050数量冲了但金额未冲底），因12月份账已结原单据金额已无法修改，请问现在要怎么做才能将此客户账做平呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您是原发货单的金额单价不为0是吗？
如果是的话，您说的金额不为0，是指之前的原发货单还有余额是吗？是的话，可以变更之前的发货单
无法变更，因为11月12月单据已全部记账
原单据单价金额不为0是正确的，只是后来换新时做单据想错了，所以把单价金额都做成0了
那您现在到底是哪张单据的金额错了，要改哪张单据？
原单据没有错，后面退货单和换新的发货单金额错了，不应该为0，做成了0，现在单据都已记账无法更改！！
我要改后面两个单据的金额！
您好，方案1：手工做一个退货单和发货单，退补标志选择退补，输入数量为0，输入您实际的金额；方案2：回冲之前的单据，重新做您正确的退货单和发货单
请问：方案2中如何回冲之前的单据呢？
就是先做0金额的发货单和退货单，回冲您之前月份的数据，然后当月做正确的退货单和发货单，输入金额
方案2操作过程中遇到如下问题：1.做了0金额的发货单和退货单，但只能冲掉这个客户整体的数量和金额，并不能冲掉2018110058原单单据的数量和金额，这些单据做完后在系统内没有任何关联性的；方案1操作过程中遇到如下问题：手工做的退补的退货单和发货单，在参照做销售发票的时候并不能与前面那个正常的单据生成同一个销售发票提示立账依据不同；请问接下来如何操作呢？
我所有的立账依据都设置的是“销售发货单”
您好，不管哪种办法，您之前发货单的上的单价都不会改变，还是会有的，，这个是冲不掉的，系统只能是说您后续查询这家客户的发货单总金额没有错；然后您说的关联，您也是可以参照之前的单据做的，只要之前的单据没有关闭；您说的立账依据不同，您选择一样的收付款协议就可以了
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