当月累计折旧后发现部门和累计折旧科目错误，但已结账，请问

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，问题需要确认，请稍等!

您好，下月做部门转移，计提折旧，走正确的科目。至于上月的数据，只能做总账中做凭证调整。