期初余额跟部门明细账和总账的余额不一致，18年结转过去的

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

期初余额跟部门明细账和总账的余额不一致，18年结转过去的期初余额是对的，但到总账和明细账后就不对了，下图所示

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您在总账期初余额里面点击下对账看下，如果正常，在您期初余额双击打开这行100206的科目，看下您明细账里面选择的这个部门的数据是多少？

对账不平

改怎么办

具体怎么显示的，您可以看下对账错误的，看下里面怎么显示的数据，然后截图看下

这是图

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