收到供应商的票据，在开账期初时应怎么录入？收到供应商的票

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

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期初是收回哦，好像只有正数金额，可以有截图吗

没明白你的意识，在增加时选择类型只有应收票据，正向的，是的，你的意思是？

补充下，你是应收票据，还是应付票据？这个有区别，具体分录可以告诉下，好判断下

期初应付票据是收到供应商的

应付票据就进入应付系统期初中录入即可，如果是收到供应商的属于应收类票据吧？应付票据是自行开具的应付类的承兑汇票呢，是付出去的。

你好，收到票据，应收期初录入票据期初即可，设置下客户档案中增加下你说的这个单位名称

补充下日常的票据在票据录入中增加