已经形成应收，又退票的，销售开票中怎么输入负数发票？

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您是只退票还是说退货退票？

如果是只退票：可以参照之前的发货单做红字销售发票，表体的退补标志选择退补；如果是退货退票：参照发货单做退货单，再去参照退货单做红字发票

系统更换，只是结转的应收，又退票不退货的，怎么在u8上做退票

系统更换结转过来的应收，只退票减应收，不退货的账务怎么处理？谢谢！

结转的应收，没有发货单，无法参照发货单退票。

那您手工做一张销售红字发票，表体的退补标志选择退补，就可以