有这么一种业务，付款后，供方因无货给我们退款，但退回来的

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，那供方退回的是什么呢？不是票据是什么？如果走分录的话，您怎么填制凭证？

是票据，但是不是当初付款的票据，从供应商退回来的票据如何入账？票据没有红字。

您好，这种情况只能变通处理，在客户档案中也录入上此供应商的名称，然后做应收票据，再将应收票据生成的收款单和付款单做预收冲预付的业务。