你好，一笔正常的客户预收款，因没有预收科目故做应收单录入

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

请问还有老师在吗？

您好，问题需要确认，请稍等!

您好，请问其他应收款-应收个人--某某科目是否有受控于应收系统，那么您说的对冲是什么意思？需要生成什么分类呢？

不受控，只是一个个人往来辅助核算的科目～～意思是现在我想将这两笔款冲掉，客户的预付款与公司员工的借款（一个来源应收单，一个来源手工生成的凭证），怎么操作呢？

您好，那您得告知您需要生成的分录是什么？

借：应收 贷：其他应收款

又没有人了吗？

您好，您直接做一张应收单，即可生成如此分录的。