在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
未发货，开票的，在应收模块做个应收单，后续如果开票了，是不是做个红字应收单冲掉这笔，再做后续正常发货的开票凭证以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，是的呢
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