在新年度中，通过修改余额明细的方式将160401科目的余

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

在新年度中，通过修改余额明细的方式将160401科目的余额名字清空后该到了160403科目，但是今天跨年度查询的时候这两个科目都显示了出来，这样有没有影响，单查一个年度没有问题，18个19一起查询就显示截图上的两份

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好， 160401和160403科目分别有什么辅助核算？

160403 之前有供应商和项目，19年无法取消供应商往来，因为期初往来明细界面上是灰色的，无法修改。你们是否是在后台修改的？如果已经改了，现在看看对账是否是平的，一般是平的就没有问题。

160403 2018年供应商和项目核算 有余额

不好意思刚刚发错了，下面这个是对的，直接从期初中修改的，没有动数据库

你现在对账看看，对账是否是平的。

你好，你说的这个对账是不是总账，期初余额中的对账

从期初余额中对账是平的，没有提示不平

您好，那就没有问题。现在跨年查询有两个科目，是因为你们只是修改了期初余额，去年的凭证还是在原科目上。如果两个科目受控的话，那您应付与总账对账会不平，科目不一样。