预收账款去年未设置成受控科目，今年新增加了二级科目设置了

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好， 应收账款是否也是受控科目？现在想生成什么样的分录？预收账款和应收账款分别是做了什么单据？

现在都是受控科目，去年直接在总账中做的预收账款，现在是以前的预收账款怎么冲减应收账款并核销

现在两个科目都受控，无法直接冲应收账款并核销。你们单位现在想生成什么样的分录？之前在软件中的应收账款，是不是录入了应收单？

之前，应收账款是受控的预收账款是不受控的，没有录取收款单。现在是都是受控的，想要预收冲应收账款，没办法生成凭证并核销

可以到应收模块补录收款单，但是不能生成凭证，到生成凭证界面，将其标记即可。再去做核销。

您好，您的问题正在协调人员处理，请稍等！