在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
账套已经建立了2019年的期间,2018年12月总账没有结账,19年已经开账,固定资产2018年12月结账后在19年新增了卡,并且制单后发现18年12月数据有误,删除了19年固定资产凭证之后恢复固定资产18年12月末结账,一直提示本账套业务已经生成了账务凭证,,不能进行此项操作以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,需要删除19年固定资产模块生成的凭证后,在反结账。固定资产反结账是会清空1月数据的,操作前请做好账套备份。
一月凭证已经删除。
以2019.01.28日登录到固定资产的查询凭证中看看是否有记录?如果确实没有的话,建议到isd中提交问题,具体分析。
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