在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
请问,期初采购入库单以后,在新年度发票来了录发票,是怎么实现供应链与总账对账保持一致,具体流程是怎样的,请阐述一下?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,发票与期初采购入库单做采购结算,存货核算后做结算成本处理,后续会根据暂估方式生成红蓝回冲单;再去生成对应的凭证;发票在应付模块审核后生成凭证;红字回冲单是冲暂估;蓝字回冲单报销和采购发票中间过过渡科目,如材料采购;
好的谢谢
不客气,欢迎有问题及时跟我们联系。
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