在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U813.0版本,总账报表,2018年12做完月结,直接登陆的2019年,然后,开张,结转,损益挂的部门核算,应收应付挂的往来核算,想问下,在19年里面,走的部门,客户,不要了,可以删除吗?影响18年的凭证吗吗?另外,19年,部门核算,往来核算可以取消吗?如果18年,没有设置部门,往来核算,19年可以挂吗?另外,如果19年是简建立的新的帐套库,以上都可以修改吗?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,1 损益类科目挂的部门核算可以取消,应收应付挂的往来辅助核算,无法取消。建议增加下级科目或者同级科目实现。2 18年,没有设置部门,往来核算,19年可以增加部门核算,也不能直接增加往来辅助核算,建议增加下级科目或同级科目实现。 3 新建年度账的方式,都可以修改,操作前做好账套备份。
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