在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
采购发票-专用采购发票-选了采购入库单，这家供应商一正一负金额是零，我可以结算了，然后采购发票审核，然后跟其他家供应商一起生成后面的凭证么
以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，可以的；
点保存提示我数量和金额不能同时为零
您好，经查看是这样的，您的采购发票不能直接做一张发票，建议您生成两张发票；一张蓝票，一张红字发票；
那我要分别单独选正单结算，再选负单单独结算么，负数这样能结算么，还有之前别人告诉我手工结算是怎么回事
您好 ，采购管理的采购结算-手工结算，您可选单，选择入库单和发票进行结算；蓝字入库单和蓝字采购发票，红字入库单和红字采购发票进行分开结算；
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