您好,现在遇到了这么个问题,不知道怎么处理才好!!同事1

 admin   2019-04-17 02:22   195 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

您好,现在遇到了这么个问题,不知道怎么处理才好!!同事18年12月录入了一个卡上,不小心把已计提折旧写了2300!现在19年1月计提折旧才发现!!!然后现在想做资产减少后再做一个原始卡片重新录入!因为是调整得,减少不想生单,那么我计提折旧那又有这个卡片的折旧,我可以把清单里这个卡片折旧改成零么?这样对这个卡片来说就平上了!!!可以这么做么??还有就是,这个改清单是不是只影响凭证生成,不会影响对账什么的吧?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,建议到固定资产的设置-选项-折旧信息中勾选上累计折旧调整当期生效,在做一张累计折旧调整变动单,和折旧方法调整变动单,将折旧方法调整称不计提折旧,在做资产减少,之后在重新录入一张原始卡片。可以不生成凭证,只要固定资产与总账对账是平的就可以。

这张卡片减少之前也还没计提折旧?因为是18年底新增的,19年1月要开始计提!直接改折旧方法不提折旧可以么?

可以。如果该卡片以前的累计折旧也要调整,就做累计折旧调整变动单,如果不需要可以不做。

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