在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U815.0固定资产月结,最后提示固定资产本期折旧与总账本期折旧不平是因为什么呢?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,到固定资产,资产对账界面中,勾选科目,勾选包含总账系统未记账记录后在查看对账结果是否是平的。如果是平的,就没有关系,您截图的界面,不包含总账系统没有记账的记录。
固定资产月末结转,为什么不平也可以结账,请问我要怎么反结回去呢?
按照您的要求对账后显示这样,这样是什么意思是呢?
在固定资产中设置-选项中与账务系统接口中勾选了:本期发生额不平允许结账,期末余额不平允许结账,就可以结账。现在对账界面:累计折旧对不上,是不是录入的原始卡片,卡片上录入了累计折旧,在总账中生成的凭证,所以在固定资产体现在期初,总账这边体现在贷方。现在期末余额是0,说明对账是平的。没有关系,正常结账即可。
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