在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
老师您好，12.5现在给供应商用现金预付一笔设备款，但设备出现了重大问题，就退货了，供应商在退还预付款的时候给的是商业承兑汇票，这个应该如何生成凭证，也就是借项应收票据，贷项预付账款，谢谢！以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好， 应收票据和预付账款都是受控科目吗？
是的，都是受控科目，也没办法直接手工改
您好，都是受控科目的话，无法直接生成该凭证，现在收到该供应商的承兑，建议到客户档案中增加该供应商名称，设置对应供应商后，在到应收模块录入一张应收票据，系统自动生成一张收款单，生成：借：应收票据，贷：应收账款，之前预付供应商一笔钱，应该有做一张付款单吧，在将这张收款单与之前的付款单做应收冲应付中的预收冲预付，在生成：借：应收账款 贷：预付账款。
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