在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
增加12月份应付系统的凭证,可以反结账增加凭证吗?还有就是2019年1月份应付系统已经做凭证了,1月还没结账。修改12月份的凭证,会不会影响已经做好的1月份应付系统呢?以及做完还需要重新年结吗?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,可以反结账到18.12月,增加单据,生成凭证,不影响19.01月的数据。需要保证新年度没有增加其他科目,没有修改科目的辅助核算的情况下,可以做好账套备份, 重新在期初余额点结转,否则需要手工调整期初余额,操作前请做好账套备份。
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