18年1月应收管理模块结账时,有提示信息,如图,为什么都

 admin   2019-04-17 02:54   179 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

18年1月应收管理模块结账时,有提示信息,如图,为什么都是15年17年的单据,17年全部都结账了,当时怎么能结账呢?现在单据也删不掉,怎么结账啊?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好, 怀疑之前这些单据都是标记隐藏没有生成凭证的。现在建议到应收与总账对账看看对账是否是平的,如果是平的,说明现在这些单据也不需要生成凭证,到生成凭证界面在对其点标记,隐藏即可,如果不平,看看差额是不是刚好就是这些单据,如果是的话,现在也无法在生成凭证了,建议做红单冲抵,红单不生成凭证,在重新录入蓝单,生成凭证。

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