在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
老师,您好。2018年的预收账款是按照项目核算的,2019年想按照客户核算,已经年结了,期初余额结转过来了,我需要怎么进行操作呢以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好, 删除该科目的期初余额,本期不能使用该科目录入凭证,修改科目的辅助核算后,在重新补录期初余额即可。
可是补录了期初余额之后,对账提示与明细账不平呢
检查辅助期初余额界面与辅助期初余额点往来明细进入:期初往来明细界面左下角的合计数是否是相等的,相等的才可以对的上。
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