红字销售发票不能生成对应的会计分录，在应收里的对方科目设

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

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您好， 红字发票需要设置销售退回科目。

销售发票部分商品负数可以带过来，一部分的负数带不过来，这个什么原因

是否设置了销售退回科目？在对方科目中设置的吗？是否是多张单据合并生成凭证，根据对方科目中设置的条件对比是否满足条件。比如供应商不一样或存货不一样等。