我18年把无形资产录入到固定资产卡片,现在想把余额转到总

 admin   2019-04-17 03:02   932 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

我18年把无形资产录入到固定资产卡片,现在想把余额转到总账做摊销,要如何操作?如果做固定资产减少,整个固定资产都没有了,但我只想要余额

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,建议到总账中的期末-转账定义中做费用摊销与预提,选择凭证进行摊销。同时固定资产卡片就不需要在计提折旧了,做变动单:将折旧方法修改为不计提折旧。

跨年了,不能选到那张凭证

经测试,确实无法选择到以前年度的凭证。目前没有其他方式,建议做资产减少后,在手工到总账中录入一张凭证,在做摊销。

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