在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
我修改了去年的凭证,现在结账,期初了有了变动,有两个账套是直接增加的会计期间,是重新取下数吗?有一个账套是建立的年度账,期初有了变动改怎么处理以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好, 看在18年的调整的科目是否有辅助核算,如果没有的话,直接到新年度的期初余额中手工调整科目的期初余额。
这个手工调整是针对系统管理里面建立的年度账这种吗?那如果是增加的会计期间这种年结呢?如果调整的科目有辅助核算呢?
都可以,只要科目没有辅助核算就可以手工调整,如果有辅助核算,保证新年度没有增加新科目,没有修改辅助核算,可以做好账套备份,重新点结转。相当于在重新做一次年结。否则,也只能手工到新年度期初余额中手工调整期初余额,保证试算,对账平衡。
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