您好，委外发料单做错了，已开蓝字加工费发票，本应开退料单

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

请通过工序转移单生成对上道工序（委外工序）的拒绝数量，然后工序委外不良品报告单针对拒绝数生成单据，然后通过挂帐、红字发票完成后续业务。

如果是发料发错了可以在发料查询那里做退料

您好，您是委外模块的话，当月的话，可删除发票，重新做红字材料出库单进行退料；若是跨月，建议您可先做红字入库单，生成红字委外发票；再做红字的材料出库单；后续重新做材料出库单以及委外入库单；

是工序委外模块的哦？

好的，您的问题需帮您协调人员处理，请您稍等！