在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
客户原来应付账款暂估科目没有添加辅助核算，19年度在应付账款暂估科目添加供应商核算。18年余额结转过来后，发现往来明细里有记录，但是没有供应商信息，对账时出现辅助账与明细账对账不平，如果去删除期初往来明细的信息，但是提示“以前年度往来明细数据不允许删除”请问类似这样添加辅助核算应该如何操作。以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，问题需要确认，请稍等!
您好，您先做好账套备份，将供应商往来核算取消，删除科目期初，再启用供应商往来核算，在往来明细中重新录入期初，存在的灰色记录直接忽略，再对账就不会出现不平。
那之前的灰色记录明细影响期初余额我是不是需要先增加一个把原来的余额调成0，然后再补录我现在的明细。
您好，安装我说的方法操作就不需要的，那些灰色记录不会影响余额。
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