在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
用友U8+13.0，期初的时候总账与辅助账就是对账不平的，但是客户需要里面的明细账，不想带对期初做修改 了。。。。然后我们这边勾 选期初余额对账不平允许年度首张凭证记账 参数后 可以对该年度1月到11月份结转了，，但是到12月份又不可以结账了。 请问怎么做才能对12月份进行结账以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好！看下12月份月结时的月结报告，看下哪一步不符合。总账与明细账对账不平不允许结账，其他模块没结账不允许结合在哪个，凭证未记账不允许结账
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