应收模块对账单上客户有15000的余额!是15年录的一笔

 admin   2019-04-17 03:25   195 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

应收模块对账单上客户有15000的余额!是15年录的一笔收款单(款项类型预收),这家客户早就结清!怎么在应收系统里冲掉!!我自己做的一笔应收单又做的预收冲新收,可是不对我做的如图!

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您好!您这做的好像不对。您是有15000的余额。那应该做一个红字应收单。

我看之前的单据是收款单,款项类型是预收,按正常来说,余额不应该是负数的15000么?所以这块就有点迷茫了!!如果按照您说的做红字应收单,还要做其他的转账或者核销么?

您那个收款单应该是红字收款单。你可以找到单据看下,否则调整前余额不应该是正数15000

以前的单据是蓝色的,就是不知道后来是不是又被调整了!不管以前!我现在就想调整没!正确怎么处理?

做红字应收单。如果总账已经没有余额,就不需要再做凭证

好的,谢谢

不客气

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