只启用存货核算总账模块，期初暂估数据从哪录入

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

期初时将暂估余额都录到了总账和存货核算下面的库存科目下了，这个月冲暂估时在总账下手工录入了一笔从库存科目的凭证这样导致总账和存货核算对账不平应该怎么处理

您好，期初暂估科目录入是取期初采购入库单的，若您没有采购管理或委外模块，那这个不会有期初入库单的数据的；

期初时将暂估余额都录到了总账和存货核算下面的库存科目下了，这个月冲暂估时在总账下手工录入了一笔从库存科目的凭证这样导致总账和存货核算对账不平应该怎么处理

您好，总账模块中不要手工录入涉及存货科目的凭证，您录入就会导致对账不平的；您说将暂估科目录在库存商品下，是什么意思呢？是指库存商品科目中包含应付暂估科目，是吗？若是的话，若需回冲，建议您做入库调整单，负数金额；生成红字凭证，贷应付暂估红字，借存货科目红字；