在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
请问发现销售发票单价做错了，如何修改或者重新做。已经财务处理，不能返回去，步骤是什么，谢谢以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您可参照原来的发货单，查询条件中执行完未关闭是否显示为是，生成退补的红字销售发票，后续再参照原来的发货单生成蓝字的退补的销售发票；退补标志在单据格式设置的发票的显示模板的表体栏目的显示出来；
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