在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
2017年录的采购发票开错了，需要冲红，现在要重新录入正确的采购专用发票，请问要怎么操作以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您可参照原来的采购订单生成红字的采购发票，若没有采购订单，您可手工增加红字采购发票；
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