总账与多辅助账对账不平,这个怎么处理?

 admin   2019-04-17 03:36   250 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

总账与多辅助账对账不平,这个怎么处理?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,请查看下去年12月,总账模块对账是否平衡,如果不平衡,则结转时也是不平衡状态,如果平衡,请查看错误科目上下年度的辅助核算是否一致,如果不一致,也会出现该情况,如果一致,建议您ISD提交问题,远程协助查看。

去年就是18年的,从期初就是这个科目总账和辅助账对账不平

但也已经结账到12月了

这种情况,建议您ISD提交问题,远程协助处理。

您好,问题需要确认,请稍等!

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