在用友U8erp软件的其他中碰到如下问题:
请问如果中间月份要启用辅助核算要怎样设置?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,在会计科目设置中勾选辅助核算,然后再将之前涉及此科目的凭证都补录辅助项,否则会导致总账和辅助账对账不平。
如果不修改凭证的话,有没有别的办法?
您好,如果是非往来辅助核算的话,可以到下年度期初中调整,如果是往来辅助核算的话,就还是建议凭证上去补录辅助项,如果不愿意补录,请新增科目使用。
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