在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
有个供应商的货款,我们是11月份付的,当时开的支票写错了,有点问题,到2019年1月供应商去入支票入不了退回来了 这个在软件怎么处理? 11月份的账我们已经结账了 票据我们都是通过应付模块处理的 11月份出了8万多的支票当时通过应付票据做的以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您的意思是客户将应付票据退回了是吧!那您可以在应付票据界面点击转出处理。
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