在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
科目用过了,现在二月能不能加辅助核算?有没有影响以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,可以增加,但是会导致总账和辅助账对账不平,除非您将之前涉及科目的凭证都补录辅助项,期初有期初数的话,也要调整。但是如果增加往来辅助核算就会麻烦些,期初余额如果是上年结转下来的话,那么科目不能直接增加往来辅助核算。
你好,不要加,有数据后面增加,会造成辅助帐对账不平。
那怎么处理呢?
最好的方式,增加新的科目处理,其次增加下级科目后,在二级科目中增加新科目区分,不增加往来辅助核算的,可以删除当年度数据,在修改(需修改全年的数据才行)
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