在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
发出商品与总账对账出现差异原因：已发货未开税务发票，本月在总账直接作了一张（借：主营业务成本，贷：发出商品）。问题：上述操作的话，存货核算本月是否可以结账，是否对当月造成影响？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，存货核算可以结账。影响的话，发出商品与总账对账不平。
请问对账不平是否影响当月总账结账？次月调整回来正确是否就可以了？
不影响总账结账，下月调整也会导致发出商品与总账对账不平，这个发出商品科目就不能在存货核算以外的模块用，还要在发出商品科目类型中使用，否则都会导致对账不平。j
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