在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
您好,固定资产模块18年12月已经结账,现在发现有部分卡片应该在12月做资产报废处理的,但是12月已经结账,不能返回12月,在19年1月做资产减少时,提示要先计提折旧,计提折旧后,折旧额不对,因为这部分资产在12应该是已经报废,19年1月不应该会有折旧额,请问要怎么操作?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,先对这些卡片做折旧方法调整变动单为不提折旧,然后再点击计提折旧后做资产减少。
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