9月可以进行结账，10月结账时提示总账和明细账对账不平

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

9月可以进行结账，10月结账时提示总账和明细账对账不平

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，这个报错，最大可能是不是对科目临时修改过辅助核算导致。到总账--期末--对账界面点击对账，，然后点击错误，查看里面具体是哪个科目造成的不平，再去查看这个科目上年度的辅助核算和本年度是不是一样，如果不一样，那就说明是改了辅助核算，

如果改了 后续怎么处理这对账不平

如果是改了辅助核算导致，解决方法是，把本月的所有凭证恢复记账，然后找到设计到这个科目的凭证，每一个都去修改一下，在凭证上，点击这个科目，按ctrl+s, 会弹出一个录入辅助核算的窗口，补录一下辅助信息，保存就可以了