在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
你好,固定资产与总账对账不平,期初有差异余额,期末差异余额为0,这个是什么原因呢?需要怎么调整?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,这个说明固定资产期初结转的数据不对,如果2019.1固定资产没有做任何业务。请备份账套,将2018.12固定资产反结账,重新结账试试。
你好,现在对之前的账都是有期初差异的,从固定资产启用就有这个差异,这个有办法调整吗?
您好,目前是固定资产对账界面固定资产期初+借-贷不等于期末,所以要先采取我说的方法测试一下,如果还是不行,请将2018.12反结账后,更新固定资产最新补丁看看,注意打补丁前做好账套备份。
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