在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
做完月結。但剛發現其中一個費用賬貸方有數,現可以怎麼辦?謝謝以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,这个期间损益没有结转好,反结账回去,再做一次结转
什麼意思?
正常每个月期间损益结转完,费用科目余额是为o的,你现在费用科目还有余额,说明当时这个科目没有正常结转,所以需要反结账回去重新结转。要不然会影响您上月的报表数据。,原因大致是这个科目可能是新增的科目,,在总账期末--转账定义--期间损益里,要对应上本能利润科目,第二个可能原因是上月对账不平,去总账期末对账界面,对一下上月的账,看看是不是不平。。
是平的
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